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PK10技巧关于应县2019年1-11月财政预算执行情况和调整预算(草案)的报告

应县安全正规秒速飞艇 www.yingxian.gov.cn 2020-01-13 10:02 来源:应县财政局 放大 正常 缩小


――应县第十六届人大常委会第33次会议上

应县财政局局长   郭胜利

主任、副主任、各位委员:

   受县安全正规秒速飞艇委托,我向本次常委会报告2019年1-11月财政预算执行情况和调整预算的草案,请予审议。

   一、2019年1-11月财政预算执行情况

   今年以来,县安全正规秒速飞艇深入贯彻落地党的十九大及十九届二中、三中、四中全会精神,贯彻落地中央省市县经济秒速飞艇人工计划会议和县十六届安全正规代表大会第四次会议精神,以“不忘初心、牢记使命”主题教育快3为统领,坚持统筹兼顾和稳中求进秒速飞艇人工计划基调,紧紧把握财政困难县实际,继续把保工资、保运转、保民生放在优先位置,努力增加财政收入,优化财政支出结构,增收节支,科学理财,1-11月财政收支平稳运行,最大程度地保障了全县各项事业顺利进展。

  (一)一般公共预算收支执行情况

   1、一般公共预算收入完成情况。

   2019年1-11月全县一般公共预算收入完成14858万元,为年度预算的84.37%,短收1285万元,同比增长14.86%,增收1922万元。一般公共预算收入中,税务局税收收入完成8868万元,为预算11110万元的79.82%,短收1316万元,同比增长18.13%,增收1361万元,占一般公共预算收入的59.7%;财政局非税收入完成5990万元,为预算6500万元的92.15%,超收32万元,同比增长10.33%,增收561万元,占一般公共预算收入的40.3%。税收收入分税种完成情况,增值税完成3922万元,增长25.91%;企业所得税完成571万元,增长17.73%;个人所得税完成103万元,下降55.6%;资源税完成32万元,增长18.52%;其他税收收入完成4240万元,增长16.2%。非税收入5990万元中,专项收入完成677万元,增长4.8%;行政事业性收费收入完成2235万元,增长334%;罚没收入完成2120万元,下降38.08%;国有资源有偿使用收入完成901万元,增长13.62%;其他收入完成57万元,增长16.3%。

   一般公共预算收入预计可完成17800万元,超额完成年度计划。

   2、一般公共预算支出执行情况

   2019年1-11月,全县一般公共预算支出执行194018万元,增长27.94%,增支42373万元。按功能分类:一般公共安全正规彩票支出13278万元,增长17.01%,增支1930万元;公共安全支出5347万元,下降18.2%,减支1190万元;教育快3支出27752万元,增长1.28%,增支350万元;科学技术支出128万元,下降84.92%,减支721万元;文化体育与传媒支出2172万元,增长21.48%,增支384万元;社会保障和就业支出56967万元,增长26.06%,增支11775万元;卫生健康支出10613万元,增长4.5%,增支457万元;节能环保支出15552万元,增长288.12%,增支11545万元;城乡社区支出7676万元,增长3.62%,增支268万元;农林水支出35321万元,增长50.22%,增支11808万元;交通运输支出8570万元,增长61.39%,增支3206万元;资源勘探信息等支出2018万元,增长106.34%,增支1040万元;商业安全正规彩票业等支出682万元,增长1.63%,增支43万元;自然资源海洋气象等支出711万元,下降47.33%,减支639万元;住房保障支出3721万元,增长21.28%,增支653万元;粮油物资储备支出399万元,增长37.11%,增支108万元;灾害防治及应急管理支出891万元;其他支出153万元,下降4.38%,减支7万元;债务付息支出2067万元,增长25.35%,增支418万元。按经济分类:机关工资福利支出13091万元;机关商品和安全正规彩票支出6934万元;机关资本性支出15038万元;对事业单位经常性补助47074万元;对事业单位资本性补助21817万元;对企业补助8510万元;对个人和家庭的补助75225万元;债务还本付息及费用支出5567万元;其他支出762万元。

   (二)秒速飞艇性基金预算、社会保险基金预算、国有资本经营预算收支执行情况

   1、1-11月秒速飞艇性基金预算收入总计15639万元,其中转移支付收入1045万元,秒速飞艇性基金收入完成14594万元;秒速飞艇性基金预算支出执行8309万元,其中,国有土地使用权出让收入安排的支出7452万元,基金专项支出857万元。

   2、1-11月社会保险基金收入完成45407万元,其中企业职工基本养老保险基金收入完成16179万元,城乡居民基本养老保险基金收入完成10368万元,机关事业养老保险基金收入完成18860万元;社会保险基金支出48691万元,其中企业职工基本养老保险基金支出21842万元,城乡居民基本养老保险基金支出7989万元,机关事业养老保险基金支出18860万元。

   3、1-11月国有资本经营预算收入完成3650万元,支出预算执行2773万元。

   (三)财政专户预算、财政存量资金预算、新增债券资金收支执行情况

   1、1-11月财政专户收入976万元,支出预算执行938万元。

   2、1-11月财政存量资金预算收入3683万元,其中上年结余2759万元,当年收入完成924万元;支出预算执行1591万元。

   3、1-11月新增债券资金收入24700万元,其中一般债券资金收入8000万元,专项债券资金收入16700万元,新增债券资金按规定要求全部支出。

   1-11月我县公共财政预算运行平稳,财政收入情况好于往年,收入质量有所提升。财政保工资、保运转、保民生全部落地到位,年内新增落地了机关事业退休人员养老金增资,2014年10月后退休人员养老金政策到位及补差,事业单位人员失业保险金全额配套,军转人员住房公积金、大病医疗保险、补缴养老保险等项目,还历史性地解决了拖欠个人缴纳职业年金5635万元的欠账,保工资增资总计8547万元。年内还落地了易地扶贫搬迁贷款归还、保障性住房贷款还本付息、城镇居民供热费补贴清欠、高中生均公用经费配套、义务教育快3阶段班主任津贴、公立幼儿园生均公用经费配套等项目,保民生增资9182万元。年内还重力支持了朔州陶瓷交易会、应商应才助力家乡建设恳谈会、紫禁之巅文旅推介会和新建中医院、金城镇中学教学楼、瑞东北路综合改造、县城污水处理提温提标工程、旅游公路、四好公路、农村环境治理等重点项目,投资完成4.55亿元,县财政在困难的情况下,均给予了有力的保障,呈现出小财政大力度的保障格局。存在的问题仍然是收入支撑不足,支出增多增大,收支矛盾愈发突出、运行趋紧的问题。

   二、2019年财政预算调整方案

   面对财政收支矛盾突出的问题,县委、县秒速飞艇一手抓财源建设和收入征管,一手抓争取上级支持,在省市财政没有上级转移支付增量的情况下,主要高层亲自出面、多次到省到市争取多方面支持,年内争取到了省级一般转移支付支持6115万元,产粮大县奖补资金1321万元,革命老区转移支付781万元,市对县财力补助2200万元,还争取到2020年省级一般转移支付基数增量5091万元,这些对缓解财政收支矛盾突出问题起到了积极作用。

   根据上级支持、债券资金调节等情况和因素,结合全年运行实际,按照预算法规定,现提出2019年财政预算调整意见。

   (一)一般公共预算的调整

   1、预算财力调整

   ①调增预算财力。年初通过的预算财力为133871万元,提请调整到206448万元,调增财力72577万元。调增财力中,县本级可支配财力由年初预算的98780万元增加到115912万元,净增加17132万元;专项转移支付资金由年初预算的35091万元增加到82536万元,净增加47445万元;新增一般债券资金8000万元。具体情况如下:

   ——净增加的县本级可支配财力17132万元,主要是省级一般转移支付增加6115万元,产粮大县奖补资金1321万元,市对县财力补助2200万元,拟从秒速飞艇性基金预算调入6589万元,从国有资本经营预算调入907万元,用于一般公共预算支出。

   ——净增加的专项转移支付资金47445万元,涉及社会保障、节能环保、交通运输、农业农村、教育快3卫生、文化科技、住房保障、城乡社区等方面。

   ——新增一般债券资金8000万元,包括第一批次一般债券资金6000万元和第四季度第三批次用于归还易地扶贫搬迁贷款的债券资金2000万元。

   ②调整预算财力。调整年度支出预算5个方面的项目,调出财力11127万元。

   ——调减年度支出预算易地扶贫搬迁贷款还本项目3500万元(用债券资金偿还),扶贫资金支出预算1000万元(专项资金置换),专项资金置换其他支出预算资金1100万元,调出财力5600万元。

   ——调剂财政存量资金2027万元,上年结转资金3500万元,调出财力5527万元。

   2、支出预算调整

   调增的预算财力和调出的预算财力共计83704万元,全部用于新增支出预算。支出预算由年初的133871万元调增到217575万元,增加83704万元,调整的具体内容如下:

   ——工资性支出和对个人、家庭补助性支出增加支出预算10178万元,其中行政事业单位退休人员调资880万元,2014年10月后退休人员重新核算工资待遇增资1500万元,2006年6月底前退休机关人员落地待遇72万元;2014年10月-2018年在职人员个人缴纳职业年金欠账5635万元,事业单位人员失业保险金全额配套81万元;二中、三中、金城中学教师绩效工资250万元,义务教育快3学校班主任津贴90万元,农村寄宿生价格临时补贴221万元,义务教育快3教师工资结构调整等240万元;军转人员补缴养老保险、大病医疗保险、2017年5月-2019年住房公积金及公益性岗位补差工资603万元;交通原拖拉机收费站、运管所体制改革工资缺口补助321万元;就业资金县配套225万元;破产企业退休人员医疗保险60万元。

   ——教育快3、卫生健康、文化旅游、文物保护、城镇公用事业等增加支出预算8274万元,其中高中教育快3生均公用经费配套800万元,公立幼儿园生均公用经费配套32万元,中高考及体育测试经费268万元,教育快3表彰奖励100万元,一中新建教学楼公寓楼改扩建资金300万元,金城中学新建综合教学楼建设资金200万元,教育快3其他办学经费98万元;新建中医院建设项目及设备购置资金1400万元,城乡医疗信息一体化建设资金150万元,基本公共卫生安全正规彩票经费提标县配套47万元,创建省“二级妇幼保健院”维修改造资金50万元,结核病筛查、产前筛查、生活用水监查等卫生事业费43万元;紫禁之巅推荐展、摄影艺术展及文旅产业博览会372万元,申报非物资文化遗产、送戏下乡及文化运动经费120万元;木塔周边环境整治、景区建设、文化遗产保护利用建设资金500万元;2018-2019年供热期城镇居民供热费补贴1984万元,公交车补贴191万元,城镇公用设施电费197万元,县城污水处理提温项目及药剂费230万元,城乡供水补助及清欠水费291万元,火车站站前广场整治工程资金175万元,市政环境卫生、公用设施维护、园林绿化补植等289万元;其他各类事业性资金9项437万元。

   ——扶贫、农业农村、自然资源、城乡基础设施建设、招商引资等增加支出预算6486万元,其中产业化扶贫项目200万元;秸秆饲料打捆机购置138万元,农村改厕县配套50万元,乡村清洁工程补助200万元;自然资源第三次全国土地调查300万元,土地整理项目资金300万元,地质灾害治理及搬迁、永久基本农田核实、储备区划定、土地调查勘察等项目资金233万元;交通建设项目、现代畜牧养殖园区项目清理拖欠民营企业账款1375万元;招商引资奖励资金2445万元,朔州陶瓷产品进出口交易会1245万元。

   ——运转性经费增加支出预算2183万元,其中森林防火及应急救援物资购置160万元,村级组织运转经费149万元,公务接待费78万元,经济开发区开办经费150万元,公安扫黑除恶专项斗争、信息化建设等269万元,乡村振兴规划及专项规划编制经费92万元,县域乡村建设规划和县域农村生活垃圾治理专项规划编制经费73万元,主题教育快3专项经费、三晋英才奖励等80万元,二青会运动经费55万元,法院新建工程项目资金100万元,党校设施改造设备购置等59万元,两馆一中心东院维修改造46万元,信访视频系统建设资金51万元,其他运转性经费63项821万元。

   ——非税收入成本性支出增加支出预算1138万元,其中公安交通管理经费791万元,文物保护管理经费164万元,环保事业运行经费95万元,城镇公用事业垃圾处理经费69万元,审计业务费19万元。

   ——新增一般债券资金支出预算8000万元,用于易地扶贫搬迁项目贷款还本5500万元,旅游公路建设1000万元,广和街道路建设项目865万元,第七幼儿园扩建项目635万元。

   ——专项转移支付资金增加支出预算47445万元,按要求增加相应的专项支出预算。

   (二)秒速飞艇性基金预算的调整

   1、收入预算调整:根据秒速飞艇性基金收入入库、专项债券资金收入和专项转移支付收入情况,提请将秒速飞艇性基金收入计划由年初的16654万元调整到35554万元,调增收入预算18900万元调增收入预算中,本级基金预算收入计划由年初的16000万元调整为17667万元,增加1667万元;专项债券资金收入16700万元;专项转移支付收入预算增加533万元。

   (2)支出预算调整:提请将秒速飞艇性基金支出预算由年初的16654万元调整到35554万元,调增支出预算18900万元。其中,调增本级基金支出预算1667万元,增加专项债券资金支出预算16700万元,增加上级专项转移支付资金预算533万元。支出内容如下:

   ——调整后的本级秒速飞艇性基金支出预算为17667万元,用于征地拆迁补偿3940万元、土地开发支出2569万元、城市建设1482万元、农村基础设施建设支出1628万元,土地出让业务费支出177万元,棚户区改造支出200万元,农业土地开发资金支出191万元,债券资金付息891万元,结余6589万元。结余的6589万元,按照预算法规定调入一般公共预算统筹使用。

   ——专项债券资金增加支出预算16700万元,按照债券资金管理和项目管理要求进行安排,用于土地储备项目资金5900万元,旅游公路建设项目6200万元,城中村改造项目1600万元,县城污水处理提温提标项目3000万元。

   ——上级专项转移支付资金增加预算533万元,相应用于基金专项项目支出。

   (三)国有资本经营预算的调整

   根据2019年国有资本经营预算收入入库和支出执行情况,收入预算调整为3730万元,在年初预算5000万元的基础上调减1270万元;支出预算调整为2823万元,在年初预算5000万元的基础上调减2177万元,收支预算相抵,结余907万元。结余的907万元,按照预算法规定调入一般公共预算统筹使用。

   (四)社会保险基金预算、财政专户资金预算、财政存量资金预算的收支执行均在年初预算范围内,不作调整。

   以上方案,是根据我县2019年财政运行实际提出的,常委会审议批准后,2019年全县财政预算将圆满收官,对全县公共财政运行将起到承前启后的积极作用。

   三、积极做好2020年财政秒速飞艇人工计划

   主任、副主任、各位委员:再过一天就进入到了2020年。当前,收好官、起好步非常重要。2019年比较好的收官,为新一年度运行奠定了基础。2020年将负重起步。新的一年将承负新增2亿多元的债券资金大额还本付息、调资项目进入基数、民生项目提标和重点项目保障等挑战,我们要在全面做好2019年财政决算秒速飞艇人工计划的同时,及早谋划好2020年的秒速飞艇人工计划,进一步提高政治站位,继续履行好财政职能;进一步贯彻四中全会和中央省市经济秒速飞艇人工计划会议精神,持续在增强保障能力上用力;进一步统筹财力,优化支出结构,最大程度地保障各项事业需求。新的一年,我们要坚守初心,牢记使命,在县委、县秒速飞艇的正确高层下,在县人大和各方面的关心支持下,把2020年的秒速飞艇人工计划做得更好,努力为全县经济社会进展做出新的贡献

   谢谢大家!

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